❓ ¿Tenés dudas sobre el monto a facturar?
Si notás una diferencia o irregularidad en el total informado para facturar, podemos ayudarte. Para poder revisar tu caso, necesitamos que nos brindes esta información:
📌 ¿Qué tipo de diferencia detectaste?
🔸 Reserva o refuerzo no incluido:
Indicá el día y turno que cumpliste y no fue sumado.
🔸 Bono (bienvenida, ODS, etc.) no reflejado:
Comentanos por qué canal recibiste la confirmación del cumplimiento del beneficio.
🔸 Canje de medalla no acreditado:
Decinos el día en que realizaste el canje y el valor correspondiente.
🛠 ¿Qué hacemos con esta información?
Una vez que nos brindes los datos, un operador va a:
1. Compararlos con lo registrado en nuestro sistema.
2. Confirmar si corresponde una corrección a tu favor.
En caso afirmativo, el ajuste se incluirá para que lo factures en la semana siguiente. Es decir, esta semana vas a cobrar lo informado por Facturitas, y el saldo actualizado se verá reflejado en la próxima factura.
⏳ ¿Qué pasa si decidís no facturar esta semana?
Podés elegir esperar y no emitir la factura. En ese caso, la semana próxima te enviaremos el monto actualizado en el mensaje de Facturitas.